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索引号 : 783099907/202103-00021 信息分类:各部门预决算及“三公”经费/财政
发布机构:和县经济开发区管委会 发布日期:2021-03-30 15:06:42
文  号: 成文日期:
生效时间: 废止时间:
名  称:和县经济开发区2021年预算
关键词 :预算  
内容概述: 浏览次数:222
信息来源:和县经济开发区管委会

和县经济开发区2021年预算

  目 录

第一部分 和县经济开发区概况

1.主要职责

2.预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年和县经济开发区预算表

1.和县经济开发区2021年收支总表

2.和县经济开发区2021年收入总表

3.和县经济开发区2021年支出总表

4.和县经济开发区2021年财政拨款收支总表

5.和县经济开发区2021年一般公共预算支出表

6.和县经济开发区2021年一般公共预算基本支出表

7.和县经济开发区2021年政府性基金预算支出表

8.和县经济开发区2021年国有资本经营预算支出表

9.和县经济开发区2021年项目支出表

10.和县经济开发区2021年政府采购支出表

11.和县经济开发区2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年和县经济开发区预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 


第一部分 和县经济开发区概况

一、主要职责

1、编制开发区总体及详细规划和经济、社会发展计划,经批准后组织实施。

2、制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。

3、按规定权限审批或审核开发区内的投资项目,并报有关部门备案或审批。

4、统一规划、管理进区项目,依据规划建设和管理开发区内的基础设施及公共设施。

5、负责开发区的财政、地方税务、国有资产、工商、物价、劳动、人事、环境保护、安全生产以及社会治安等具体管理工作。

6、兴办和管理开发区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业。

7、管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作,依法办理开发区的涉外事务。

8、指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或者派出机构的工作。

9、行使县人民政府授予的其他职权。

二、和县经济开发区预算构成

和县经济开发区2021年度单位预算包括一总部四战区预算,即开发区总部、新区工作部、绿色建材产业园工作部、化工园区工作部、浦和产业合作示范区工作部,以及下属1个财供二级预算事业单位预算、1个自收自支二级预算事业单位,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

和县经济开发区本级

行政单位

2

新区工作部

开发区内设机构

3

绿色建材产业园工作部

开发区内设机构

4

化工园区工作部

行政单位

5

浦和产业合作示范区工作部

行政单位

6

和县经济开发区社会事务管理服务中心

公益一类事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

和县经济开发区园区服务中心

公益二类事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

(一)锚定一个目标。全力实现开发区综合实力进入全省30强,省级园区前10强,力争获得全省优秀园区表彰。

(二)紧扣两个关键词。围绕“高质量、一体化”关键词,深入开展好产业链补链固链强链行动,坚定不移招大引强,推动传统产业“脱胎换骨”、新兴产业“强筋壮骨”、低效企业“腾笼换鸟”、未来产业“抢滩布局”,全力打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战。

(三)争创三块金字招牌。力争获评省级装配式建筑产业园区、省级新材料产业集群(基地)、中外合作产业园区。

(四)做到四个突破。是在“对接大江北、融入都市圈”上取得突破。二是在特色产业集群发展上取得突破。三是在创新发展上取得突破。四是在产城融合上取得突破。

(五)实施五大工程。一是推进企业智能制造提升工程。二是推进龙头企业培育工程。三是推进项目提速提效工程。四是推进闲置低效企业出清工程。五是推进绿色+智慧园区工程。

(六)落实六项优化服务改革。是落实政务服务“一网一门一次”改革。二是落实“标准地”改革。三是落实赋权清单制度改革。四是落实综合执法队伍改革。五是落实企业问题反馈直通车改革。六是落实企业服务改革。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年和县经济开发区预算表

                                                                部门(单位)公开表1

和县经济开发区2021年收支总表

                                                                          单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

23694.03

一、一般公共服务支出

11795.42

      其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

5000.00

四、公共安全支出

 

      其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

      其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

5658.07

 

 

九、卫生健康支出

92.27

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

9970.00

五、单位资金收入

15.00

十二、农林水支出

72.16

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

91.11

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

1030.00

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本 年 收 入 小 计

28709.03

本 年 支 出 小 计

28709.03

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

28709.03

支 出  总 计

28709.03

 

                                                                                                                    部门(单位)公开表2

和县经济开发区2021年收入总表

                                                                                                                                 单位:万元

 

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

28709.03

28709.03

23694.03

5000.00

 

 

15.00

 

 

 

 

 

 

和县开发区管理委员会

28709.03

28709.03

23694.03

5000.00

 

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门(单位)公开表3

和县经济开发区2021年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合计

28709.03

891.48

27817.55

 

 

 

201

 

11795.42

713.53

11081.89

 

 

 

  20101

 

3972.37

 

3972.37

 

 

 

  2010101

行政运行

3972.37

 

3972.37

 

 

 

  20103

 

7626.55

713.53

6913.02

 

 

 

   010301

行政运行

7626.55

713.53

6913.02

 

 

 

  20113

 

181.50

 

181.50

 

 

 

  2011308

招商引资

181.50

 

181.50

 

 

 

  20129

 

15.00

 

15.00

 

 

 

  2012906

工会事务

15.00

 

15.00

 

 

 

208

 

5658.07

50.57

5607.50

 

 

 

  20805

 

49.21

49.21

 

 

 

 

  2080501

行政单位离退休

0.84

0.84

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.37

48.37

 

 

 

 

  20806

 

5607.50

 

5607.50

 

 

 

  2080699

其他企业改革发展补助

5607.50

 

5607.50

 

 

 

  20899

 

1.36

1.36

 

 

 

 

  2089999

其他社会保障和就业支出

1.36

1.36

 

 

 

 

210

 

92.27

36.27

56.00

 

 

 

  21004

 

56.00

 

56.00

 

 

 

  2100410

突发公共卫生事件应急处理

56.00

 

56.00

 

 

 

  21011

 

36.27

36.27

 

 

 

 

  2101101

行政单位医疗

36.27

36.27

 

 

 

 

212

 

9970.00

 

9970.00

 

 

 

  21203

 

9570.00

 

9570.00

 

 

 

  2120303

小城镇基础设施建设

9570.00

 

9570.00

 

 

 

  21205

 

400.00

 

400.00

 

 

 

  2120501

城乡社区环境卫生

400.00

 

400.00

 

 

 

213

 

72.16

 

72.16

 

 

 

  21303

 

70.00

 

70.00

 

 

 

  2130314

防汛

70.00

 

70.00

 

 

 

  21305

 

2.16

 

2.16

 

 

 

  2130599

其他扶贫支出

2.16

 

2.16

 

 

 

221

 

91.11

91.11

 

 

 

 

  22102

 

91.11

91.11

 

 

 

 

  2210201

住房公积金

91.11

91.11

 

 

 

 

224

 

1030.00

 

1030.00

 

 

 

  22402

 

1030.00

 

1030.00

 

 

 

  2240204

消防应急救援

1030.00

 

1030.00

 

 

 

                                                               部门(单位)公开表4

和县经济开发区2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

 

 

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

28694.03

一、本年支出

28694.03

(一)一般公共预算拨款

23694.03

(一)一般公共服务支出

11780.42

(二)政府性基金预算拨款

5000.00

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

5658.07

 

 

(九)卫生健康支出

92.27

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

9970.00

 

 

(十二)农林水支出

72.16

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

91.11

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

1030.00

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

  国有资本经营预算

 

 

 

 

 

收  入  总  计

28694.03

支  出  总  计

28694.03

部门(单位)公开表5

和县经济开发区2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

功能科目分类

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用 经费

 

合计

891.48

891.48

 

22802.55

201

一般公共服务支出

713.53

713.53

 

10066.89

  20101

  人大事务

 

 

 

3972.37

    2010101

    行政运行

 

 

 

3972.37

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

713.53

713.53

 

5913.02

    2010301

    行政运行

713.53

713.53

 

5913.02

  20113

  商贸事务

 

 

 

181.50

    2011308

    招商引资

 

 

 

181.50

208

社会保障和就业支出

50.57

50.57

 

5607.50

  20805

  行政事业单位养老支出

49.21

49.21

 

 

    2080501

    行政单位离退休

0.84

0.84

 

 

    2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.37

48.37

 

 

  20806

  企业改革补助

 

 

 

5607.50

    2080699

    其他企业改革发展补助

 

 

 

5607.50

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.36

1.36

 

 

    2089999

    其他社会保障和就业支出

1.36

1.36

 

 

210

卫生健康支出

36.27

36.27

 

56.00

  21004

  公共卫生

 

 

 

56.00

    2100410

   突发公共卫生事件应急处理

 

 

 

56.00

  21011

  行政事业单位医疗

36.27

36.27

 

 

    2101101

    行政单位医疗

36.27

36.27

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

5970.00

  21203

  城乡社区公共设施

 

 

 

5570.00

    2120303

    小城镇基础设施建设

 

 

 

5570.00

  21205

  城乡社区环境卫生

 

 

 

400.00

    2120501

    城乡社区环境卫生

 

 

 

400.00

213

农林水支出

 

 

 

72.16

  21303

  水利

 

 

 

70.00

    2130314

    防汛

 

 

 

70.00

  21305

  扶贫

 

 

 

2.16

    2130599

    其他扶贫支出

 

 

 

2.16

221

住房保障支出

91.11

91.11

 

 

  22102

  住房改革支出

91.11

91.11

 

 

    2210201

    住房公积金

91.11

91.11

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

1030.00

  22402

  消防事务

 

 

 

1030.00

    2240204

    消防应急救援

 

 

 

1030.00

 

 

部门(单位)公开表6

和县经济开发区2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

891.48

888.55

2.93

301

工资福利支出

887.93

887.93

 

  30101

  基本工资

178.57

178.57

 

  30102

  津贴补贴

122.90

122.90

 

  30103

  奖金

14.88

14.88

 

  30107

  绩效工资

16.31

16.31

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

48.37

48.37

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

36.27

36.27

 

  30112

  其他社会保障缴费

1.36

1.36

 

  30113

  住房公积金

91.11

91.11

 

  30199

  其他工资福利支出

378.16

378.16

 

302

商品和服务支出

2.93

 

2.93

  30228

  工会经费

2.34

 

2.34

  30229

  福利费

0.59

 

0.59

303

对个人和家庭的补助

0.62

0.62

 

  30302

  退休费

0.46

0.46

 

  30309

  奖励金

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            部门(单位)公开表7

和县经济开发区2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

5,000.00

 

5,000.00

201

一般公共服务支出

1,000.00

 

1,000.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,000.00

 

1,000.00

    2010301

    行政运行

1,000.00

 

1,000.00

212

城乡社区支出

4,000.00

 

4,000.00

  21203

  城乡社区公共设施

4,000.00

 

4,000.00

    2120303

    小城镇基础设施建设

4,000.00

 

4,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门(单位)公开表8

和县经济开发区2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:“和县经济开发区没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

                      部门(单位)公开表9

和县经济开发区2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

 

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

合计

27817.55

22802.55

5000.00

 

0

 

 

0

15.00

固定项目

开发区对机关食堂补助

和县经济开发区

35.00

35.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地防汛抗旱经费

和县经济开发区

20.00

20.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

公用公司执法车辆运营费用

和县经济开发区

15.00

15.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

浦和党建费用

和县经济开发区

5.00

5.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区债务利息支出

和县经济开发区

1500.00

1500.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

开发区倒闭企业收储资金

和县经济开发区

3500.00

3500.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区国有资产维修、物业管理及绿化卫生费用

和县经济开发区

355.00

355.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地招商经费

和县经济开发区

41.50

41.50

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地综治费用

和县经济开发区

20.00

20.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区招商引资专项经费

和县经济开发区

100.00

100.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

公用公司日常经费

和县经济开发区

38.00

38.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区总工会专项经费

和县经济开发区

15.00

0

0

 

0

 

 

0

15.00

固定项目

开发区安全生产服务费

和县经济开发区

7.00

7.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区专场招聘会及相关宣传费用

和县经济开发区

10.00

10.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地企业统计人员补助

和县经济开发区

3.10

3.10

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

浦和意识形态经费

和县经济开发区

4.00

4.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地食堂日常费用

和县经济开发区

15.00

15.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区大型活动组织承办费用

和县经济开发区

35.00

35.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区本部日常运转

和县经济开发区

215.10

215.10

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地日常办公经费

和县经济开发区

105.00

105.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区共性事项支出

和县经济开发区

75.00

75.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

公用公司付华旗实际污水处理费

和县经济开发区

500.00

500.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

化工基地污水管道更换保温层

和县经济开发区

100.00

100.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

化工基地消防装备采购

和县经济开发区

970.00

970.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

公用公司华水水务水费

和县经济开发区

300.00

300.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

浦和疫情防控费用

和县经济开发区

30.00

30.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

绿建园工作经费

和县经济开发区

30.00

30.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

浦和统计宣传费用

和县经济开发区

2.00

2.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

浦和七人普照办公费

和县经济开发区

0.50

0.50

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区园区党建和非公党建费用

和县经济开发区

35.00

35.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

化工基地疫情防控费用

和县经济开发区

30.00

30.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

化工基地星泰投资款

和县经济开发区

900.00

900.00

0

 

0

 

 

0

0

延续项目

开发区县扶贫专干交通补贴、生活补贴

和县经济开发区

2.16

2.16

0

 

0

 

 

0

0

延续项目

化工基地消防队工程款

和县经济开发区

600.00

600.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

公用公司抢险抢修项目

和县经济开发区

200.00

200.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

公用公司化验室化验用品

和县经济开发区

3.00

3.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地化工园区环境监测费

和县经济开发区

15.00

15.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

浦和档案整理费用

和县经济开发区

4.00

4.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

公用公司运营管理零星工程

和县经济开发区

150.00

150.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

开发区牛屯河路雨污水管网改造

和县经济开发区

2490.00

2490.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

化工基地办公楼环境提升工程

和县经济开发区

50.00

50.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地周边矛盾排除费用

和县经济开发区

50.00

50.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

浦和各类项目资金申报文本编制费

和县经济开发区

20.00

20.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地档案整理费用

和县经济开发区

4.00

4.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

浦和招商经费

和县经济开发区

40.00

40.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地各类项目资金申报文本编制费

和县经济开发区

20.00

20.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

化工基地七人普照办公费

和县经济开发区

0.50

0.50

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

开发区疫情防控费用

和县经济开发区

56.00

56.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地工程服务类支出 (咨询、测绘、设计、监理、审计)

和县经济开发区

135.00

135.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

浦和企业统计人员补助

和县经济开发区

3.10

3.10

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

浦和综治费用

和县经济开发区

20.00

20.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

公用公司零星开支及手续费、税费

和县经济开发区

15.00

15.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区农民工应急资金

和县经济开发区

50.00

50.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地意识形态经费

和县经济开发区

4.00

4.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地食堂服务、绿化养护、保洁、龙王闸、安保服务费

和县经济开发区

104.63

104.63

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地党建费用

和县经济开发区

5.00

5.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

公用公司园区在线监测系统运营费用

和县经济开发区

10.00

10.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地农民工应急周转金

和县经济开发区

50.00

50.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

公用公司安全环保活动费用

和县经济开发区

2.00

2.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

浦和日常办公经费

和县经济开发区

93.00

93.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地债务利息支出

和县经济开发区

166.00

166.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地体检费、伙食补助费、扶贫支出、工会经费

和县经济开发区

73.50

73.50

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

开发区企业知识产权资助奖励

和县经济开发区

57.50

57.50

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地华骐污水处理保底水量补贴款

和县经济开发区

550.00

550.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

开发区西区标准化厂房办公楼装修工程

和县经济开发区

1000.00

1000.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

化工基地新进企业雨污配套工程

和县经济开发区

150.00

150.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

开发区污水处理厂及配套管网

和县经济开发区

4000.00

0

4000.00

 

0

 

 

0

0

延续项目

化工基地园区双电源项目

和县经济开发区

1150.00

1150.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

化工基地公租房二期

和县经济开发区

1000.00

0

1000.00

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区本部购办公设备

和县经济开发区

12.00

12.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地办公设备购置

和县经济开发区

3.02

3.02

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

浦和文明创建费用

和县经济开发区

200.00

200.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地消泡沫

和县经济开发区

60.00

60.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地开发环境污染第三方治理 方案编制费

和县经济开发区

48.00

48.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

公用公司园区文明创建费用

和县经济开发区

6.00

6.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

公用公司水电费

和县经济开发区

68.00

68.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

浦和体检费、伙食补助费、扶贫支出、工会经费

和县经济开发区

23.59

23.59

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地安星公司人员工资

和县经济开发区

15.00

15.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区对园区企业补助

和县经济开发区

5000.00

5000.00

0

 

0

 

 

0

0

延续项目

化工基地园区高压电缆地下工程

和县经济开发区

680.00

680.00

0

 

0

 

 

0

0

新增项目

浦和办公设备购置

和县经济开发区

3.35

3.35

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

公用公司日常运营维修维护费用

和县经济开发区

29.00

29.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区防汛抗旱费用

和县经济开发区

30.00

30.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

浦和防汛抗旱经费

和县经济开发区

20.00

20.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地文明创建费用

和县经济开发区

200.00

200.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

开发区园区广告宣传费

和县经济开发区

63.00

63.00

0

 

0

 

 

0

0

固定项目

化工基地统计宣传费用

和县经济开发区

2.00

2.00

0

 

0

 

 

0

0

 

       部门(单位)公开表10

和县开发区管理委员会2021年政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

合计

988.37

988.37

 

 

 

 

和县开发区管理委员会

988.37

988.37

 

 

 

 

  化工基地办公设备购置

3.02

3.02

 

 

 

 

    碎纸机

0.14

0.14

 

 

 

 

    复印机

0.60

0.60

 

 

 

 

    打印机

0.30

0.30

 

 

 

 

    空气调节设备(包除湿设备)

0.58

0.58

 

 

 

 

    计算机

1.40

1.40

 

 

 

 

  化工基地消防装备采购

970.00

970.00

 

 

 

 

    消防设备

750.00

750.00

 

 

 

 

    消防车

220.00

220.00

 

 

 

 

  浦和办公设备购置

3.35

3.35

 

 

 

 

    碎纸机

0.10

0.10

 

 

 

 

    复印机

1.20

1.20

 

 

 

 

    打印机

0.30

0.30

 

 

 

 

    计算机

1.75

1.75

 

 

 

 

  开发区本部购办公设备

12.00

12.00

 

 

 

 

    空气调节设备(包除湿设备)

5.00

5.00

 

 

 

 

    计算机

2.00

2.00

 

 

 

 

    办公家具

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   部门(单位)公开表11

和县经济开发区2021年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

经济科目

项目性质    
 (一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:和县经济开发区没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 2021年和县经济开发区预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,和县经济开发区所有收入和支出均纳入单位预算管理。和县经济开发区2021年收支总预算28709.03万元,收入包括一般公共预算拨款收入23694.03、政府性基金预算拨款收入5000万元、单位资金收入15万元,支出包括:一般公共服务支出11795.42万元、社会保障和就业支出5658.07万元、卫生健康支出92.27万元、城乡社区支出9970万元、农林水支出72.16万元、住房保障支出91.11万元、灾害防治及应急管理1030万元。

二、关于2021年收入总表的说明

和县经济开发区2021年收入预算28709.03万元,其中,本年收入28709.03万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入28709.03万元,主要包括:一般公共预算拨款收入23694.03万元,占82.53%,比2020年预算增加14438.8万元,增长156.01%,增长原因主要是园区合一,将绿建园、化工基地、浦和产业园纳入和县经济开发区统一管理,税收收入增加;政府性基金预算拨款收入5000万元,占17.42%,比2020年预算增加2500万元,增长100%,增长原因主要是园区合一,将绿建园、化工基地、浦和产业园纳入和县经济开发区统一管理;单位资金收入15万元,占0.05%,与2020年预算持平。

三、关于2021年支出总表的说明

和县经济开发区2021年支出预算28709.03万元,比2020年预算增加16938.8万元,增长143.91%,增长原因主要是园区合一,将绿建园、化工基地、浦和产业园纳入和县经济开发区统一管理,支出增加。其中,基本支出891.48万元,占3.11%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出27817.55万元,占96.89%,主要用于园区标准化厂房等基础设施建设、环境整治及债务还本付息支出等。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

和县经济开发区2021年财政拨款收支预算28694.03万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款23694.03万元、政府性基金预算拨款5000万元。按资金年度分为:本年财政拨款收入28694.03万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出11780.42万元,占41.06%;社会保障和就业支出5658.07万元,占19.72%;卫生健康支出92.27万元,占0.32%;城乡社区支出9970万元,占34.75%;农林水支出72.16万元,占0.25%;住房保障支出91.11万元,占0.32%;灾害防治及应急管理支出1030万元,占3.59%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

和县经济开发区2021年一般公共预算支出23694.03万元,比2020年预算增加14438.8万元,增长156.01%,增长原因主要是园区合一,将绿建园、化工基地、浦和产业园纳入和县经济开发区统一管理,支出增加。

(二一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出10780.42万元,占45.5%;社会保障和就业支出5658.07万元,占23.88%;卫生健康支出92.27万元,占0.39%;城乡社区支出5970万元,占25.2%;农林水支出72.16万元,占0.3%;住房保障支出91.11万元,占0.38%;灾害防治及应急管理支出1030万元,占4.35%。。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算3972.37万元,比2020年预算增加3662.65万元,增长1182%,增长原因主要是园区整合、支出增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算6626.55万元,比2020年预算增加5257.45万元,增长384%,增长原因主要是园区整合、支出增加。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2021年预算181.5万元,比2020年预算增加81.5万元,增长81.5%,增长原因主要是园区整合、支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算0.84万元,比2020年预算增加0.81万元,增长原因主要是有职工退休。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算48.37万元,增长原因主要是园区整合、人员支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)2021年预算5607.5万元,增长原因主要是园区整合、支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算1.36万元,增长原因主要是园区整合、支出增加。

8卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2021年预算56万元,比2020年预算增加56万元,增长原因主要是园区整合、支出增加。

9卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算36.27万元,比2020年预算增加36.27万元,增长原因主要是园区整合、支出增加。

10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2021年预算5570万元,比2020年预算增加2445.75万元,增长78.28%,增长原因主要是园区整合、支出增加。

11、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021年预算400万元,比2020年预算增加180万元,增长81.81%,增长原因主要是园区整合、支出增加。

12农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2021年预算70万元,比2020年预算增加40万元,增长133%,增长原因主要是园区整合、支出增加

13、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算2.16万元,与2020年预算持平。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算91.11万元,增长原因主要是园区整合、人员支出增加。

  1.  灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)2021年预算1030万元,比2020年预算增加1030万元,增长原因主要是化工园区消防是日常工作重点。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

和县经济开发区2021年一般公共预算基本支出891.48万元,其中,人员经费888.55万元,公用经费2.93万元。

(一)人员经费888.55万元,主要包括:基本工资178.57万元、津贴补贴122.9万元、奖金14.88万元、绩效工资16.31万元、机关事业单位基本养老保险费48.37万元、职工基本医疗保险缴费36.27万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金91.11万元、其他工资福利支出378.16万元、退休费0.46万元、奖励金0.16万元。

(二)公用经费2.93万元,主要包括:工会经费2.34万元、福利费0.59万元等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

和县经济开发区2021年政府性基金支出5000万元,比2020年预算增加2500万元,增长100%,主要原因:园区整合,土地出让金收入增加。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算1000万元,比2020年预算增加1000万元,增长原因主要是园区整合、支出增加。

(二)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2021年预算4000万元,比2020年预算增加1500万元,增长60%,增长原因主要是园区整合、支出增加。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

和县经济开发区2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

和县经济开发区2021年预算共安排项目支出27817.55万元,比2020年预算增加16481.29万元,增长145.38%,增长原因主要是园区整合、支出增加。主要包括:本年财政拨款安排 27802.55万元(其中,一般公共预算拨款安排 22802.55万元,政府性基金预算拨款安排5000万元),单位资金安排15万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

和县经济开发区2021年预算安排政府采购支出988.37万元,比2020年预算增加980.37万元,增长原因主要是一是园区合一支出增加;二是化工基地消防装备采购970万元。其中,一般公共预算安排988.37万元,占100%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

和县经济开发区2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“园区物业管理”项目。

(1)项目概述。园区范围:办公楼、东西区厂房、电商产业园卫生保洁、安保、绿化服务

(2)立项依据。主任办公会

(3)实施主体。和县经济开发区

(4)起止时间。二年期

(5)项目内容。园区物业管理服务

(6)年度预算安排。135万元

(7)绩效目标。做好资产维护,确保资产正常运营

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

园区物业管理

实施单位

南京紫竹物业  马鞍山金太阳物业 

项目属性

固定项目 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

135 

年度资金总额:

135 

其中:财政拨款

 135

其中:财政拨款

135 

其他资金

 

其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

做好资产维护,确保资产正常运营

做好资产维护,确保资产正常运营




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

物业服务项目数

4

 

 

 

 

各类岗位服务总人数

 18

 

质量

指标

 

 

 

质量

指标

楼房管理完好率

 

 

 

 

 

公共设施设备维护保养完好率

 

 

时效

指标

指标1:

 

 

时效

指标

卫生保洁及时率:

 

 

……

 

 

设施设备维保及时率

 

 

成本

指标

指标1:

 

 

成本

指标

和县经开区西区厂房及电商产业园物业服务成本

 387804.35元/年

 

……

 

 

和县经开区高管公寓及白菓小区等物业服务成本

 478000.00元/年

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益指标

指标1:

 

 

经济效

益指标

指标1:

 

 

……

 

 

……

 

 

社会效益指标

指标1:

 

 

社会效

益指标

对办公环境的改善或提升程度

 影响程度(较高、明显、一般)

 

……

 

 

……

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

……

 

 

……

 

 

可持续影响
指标

指标1:

 

 

可持续

影响

指标

对保障机关正常运转的持续影响程度

 

 

……

 

 

……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 

 

服务对

象满意

度指标

指标1服务对象满意度:

 

 

……

 

 

……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

2.“牛屯河路雨污水管网改造”项目。

(1)项目概述。道路全长约2公里,项目包括牛屯河路雨污水管网改造及南侧人行道修建。项目总投资2490万元。

(2)立项依据。和开发字[2020]166号

(3)实施主体。马鞍山市华欣建设有限公司

(4)起止时间。2021.1-2021.12

(5)项目内容。道路全长约2公里,项目包括牛屯河路雨污水管网改造及南侧人行道修建。

(6)年度预算安排。2490万元

(7)绩效目标。完工,投入使用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

牛屯河路雨污水管网改造 

实施单位

和县经济开发区

项目属性

新增项目 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 2490

年度资金总额:

2490 

其中:财政拨款

2490 

其中:财政拨款

2490 

其他资金

 

其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


完工,投入使用。

完工,投入使用。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

指标1:

 

 

数量

指标

管网改造长度

1845.136m

 

……

 

 

规划红线宽度

24m

 

质量

指标

指标1:

 

 

质量

指标

符合国家质量验收合格标准

合格

 

……

 

 

竣工验收合格率

100%

 

时效

指标

指标1:

 

 

时效

指标

项目完成及时性

项目计划完成时间

 

……

 

 

经费支出时效性

经费计划支出时间

 

成本

指标

指标1:

 

 

成本

指标

项目总成本

2490万元

 

……

 

 

项目初步设计概算控制率

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益指标

指标1:

 

 

经济效

益指标

指标1:

 

 

……

 

 

……

 

 

社会效益指标

指标1:

 

 

社会效

益指标

对公共服务水平的改善或提高程度

改善或提升程度(较高、明显、一般)

 

……

 

 

……

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

生态效益指标

采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念

效益程度(显著、明显、一般)

 

……

 

 

……

 

 

可持续影响
指标

指标1:

 

 

可持续

影响

指标

健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障

建立健全相关制度并予以落实

 

……

 

 

对提高或改善公共服务水平的持续影响程度

影响程度(较高、明显、一般)

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 

 

服务对

象满意

度指标

公众满意度

≧90%

 

……

 

 

服务对象满意度

≧90%

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

3.“精细化工基地食堂劳务外包服务”项目。

(1)项目概述。化工基地食堂劳务外包服务:由星辰餐饮服务公司为化工基地食堂提供服务工作人员,提供早、中、晚餐食材加工和餐饮服务,以及食堂操作间、就餐间的卫生清洁、餐具的清洗等服务。

(2)立项依据。公开招标

(3)实施主体。和县经济开发区

(4)起止时间。一年期

(5)项目内容。由星辰餐饮服务公司为化工基地食堂提供服务工作人员,提供早、中、晚餐食材加工和餐饮服务,以及食堂操作间、就餐间的卫生清洁、餐具的清洗等服务。

(6)年度预算安排。21.63万元

(7)绩效目标。维护正常办公秩序,做好后期保障工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

精细化工基地食堂劳务外包服务 

实施单位

和县经济开发区 

项目属性

固定项目 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

21.63 

年度资金总额:

21.63 

其中:财政拨款

21.63 

其中:财政拨款

21.63 

其他资金

 

其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

维护正常办公秩序,做好后期保障工作。

维护正常办公秩序,做好后期保障工作。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

指标1:

 

 

数量

指标

服务就餐人数

50人

 

……

 

 

服务人数

4人

 

质量

指标

指标1:

 

 

质量

指标

餐饮卫生达标率

符合相关标准

 

……

 

 

食堂管理质量

食堂服务质量是否符合合同约定

 

时效

指标

指标1:

 

 

时效

指标

经费支出时效性

经费支出计划时间

 

……

 

 

项目完成的及时性

全部及时完成

 

成本

指标

指标1:

 

 

成本

指标

项目总成本

21.63万元

 

……

 

 

……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益指标

指标1:

 

 

经济效

益指标

指标1:

 

 

……

 

 

……

 

 

社会效益指标

指标1:

 

 

社会效

益指标

保障精细化工基地食堂的正常运转

影响程度(较高、明显、一般)

 

……

 

 

保障精细化工基地食堂的正常运转

影响程度(较高、明显、一般)

 

生态效益指标

指标1:

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

……

 

 

……

 

 

可持续影响
指标

指标1:

 

 

可持续

影响

指标

对保障精细化工基地食堂正常运转的持续影响程度

影响程度(较高、明显、一般)

 

……

 

 

对保障精细化工基地食堂正常运转的持续影响程度

影响程度(较高、明显、一般)

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 

 

服务对

象满意

度指标

对项目的认可程度

≧90%

 

……

 

 

服务对象满意度

≧90%

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

4.“华骐污水处理费保底水量补贴项目”项目。

(1)项目概述。付华骐环保保底水量污水处理费

(2)立项依据。投资运营协议

(3)实施主体。和县经济开发区

(4)起止时间。五年期

(5)项目内容。华骐环保保底水量污水处理费

(6)年度预算安排。550万

(7)绩效目标。确保污水处理厂正常运营

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

华骐污水处理费保底水量补贴项目

实施单位

和县经济开发区 

项目属性

延续项目 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

550 

年度资金总额:

550 

其中:财政拨款

 550

其中:财政拨款

550 

其他资金

 

其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

改善化工基地园区招商引资环境,促进经济发展

 

确保污水处理厂正常运营

 




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

指标1:

 

 

数量

指标

保底水量

1370吨/天

 

……

 

 

结算天数

355天

 

质量

指标

指标1:

 

 

质量

指标

处置污泥、污水质量是否合格

达到预期目标

 

……

 

 

污泥、污水处理工艺是否符合国家标准

符合

 

时效

指标

指标1:

 

 

时效

指标

污泥处理工作的及时性

及时

 

……

 

 

经费支出时效性

经费支出计划时间

 

成本

指标

指标1:

 

 

成本

指标

项目总成本

550万元

 

……

 

 

……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益指标

指标1:

 

 

经济效

益指标

指标1:

 

 

……

 

 

……

 

 

社会效益指标

指标1:

 

 

社会效

益指标

保障安全有效地进行污泥处置

影响程度(较高、明显、一般)

 

……

 

 

……

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

生态效益指标

对提升生态环境的影响程度

影响程度(较高、明显、一般)

 

……

 

 

……

 

 

可持续影响
指标

指标1:

 

 

可持续

影响

指标

对促进和谐社会发展的持续影响程度

影响程度(较高、明显、一般)

 

……

 

 

……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 

 

服务对

象满意

度指标

公众满意度

≧90%

 

……

 

 

……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

和县经济开发区2021年机关运行经费财政拨款预算486.35万元,比2020年预算增加275.25万元,增长130.3%,增长主要原因是园区整合,增加化工基地、浦和、绿建园的支出。

(三)政府采购情况。

和县经济开发区2021年政府采购预算988.37万元。其中:政府采购货物预算988.37万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,和县经济开发区共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)绩效目标设置情况。

2021年,和县经济开发区对4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3196.63万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。